Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Абакана «Детский сад «Теремок»
Финансово - хозяйственная деятельность
Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (2022 г.)
Наименование муниципальной услуги (работы)
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) на 2022 финансовый год
|
в натуральном выражении, ед. изм.
|
в стоимостном выражении, тыс. руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования
Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования
Реализация образовательных программ дошкольного образования в группах кратковременного пребывания
Реализация дополнительных образовательных программ
|
Количество
воспитаников
|
Чел.
|
138
25
15
64
|
I квартал -
12 673,600
II квартал -
12 673,600
III квартал -
12 473,600
|
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги и их значения: показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги: от 2 лет до 8 лет показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 178 человека
Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация основной образовательной программы дошкольного образования - 138 воспитанников
Реализация адаптированной образовательной программы в группе компенсирующей направленности - 25 воспитанников
Реализация в группе кратковременного пребывания - 15 воспитанников
Реализация дополнительных образовательных программ - 64 воспитанника
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5-10 %
О поступлении финансовых средств и об их расходовании по итогам финансового 2021 г.
№ п/п
|
Источники расходов
|
Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности
|
Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)
|
1
|
211. Заработная плата
|
12 934 600,00 |
12 599 504,82
|
2
|
213. Начисления на заработную плату
|
3 740 00,004
|
2 834 310,79
|
3
|
221. Услуги связи
|
1 040,00
|
1 037,03
|
4
|
223. Коммунальные услуги
|
1 030 500,00
|
495 916,16
|
5
|
224. Арендная плата за пользование имущества
|
0,00
|
0,00
|
6
|
226. Прочие услуги
|
6 075 500,00
|
43 881,20
|
7
|
290. Прочие расходы
|
693 700,00
|
359,069,66
|
О поступлении материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 2021 года.
Приобретение
|
Израсходовано
|
Материальные объекты
|
Вид финансирования (бюджет города, республики, программы и т.п.)
|
Поставлено на баланс, израсходовано полностью, израсходовано в таком-то кол-ве
|
Наименование
|
Кол-во
|
Цена (руб)
|
Стоимость (руб)
|
Моющие средства |
|
|
58877,00 |
внебюджет |
Израсходовано полностью |
Посуда |
|
|
42 809,00 |
внебюджет |
поставлено на баланс |
Канцелярские товары |
|
|
37 820,00 |
республиканский бюджет |
поставлено на баланс |
Ручной громкоговоритель,
ручной металлодетектор
|
|
|
9 128,96 |
внебюджет |
поставлено на баланс |
Краска |
|
|
62 000,00 |
внебюджет |
Израсходовано полностью |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год ( плановый период 2024 и 2025 годов) от 28.12.2022 г.
|